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[FAQ] 프로그램에서 부가세 신고서 작성, 홈택스에서 부가세 신고방법
제품/버전 : 얼마에요 (4E)       사용OS : 등록된 OS가 없습니다.       등록일 : 2021-09-13 09:31

프로그램에서 부가세 신고서 작성, 홈택스에서 부가세 신고방법

[답변:3244139][FAQ] 프로그램에서 부가세 신고서 작성, 홈택스에서 부가세 신고방법
답변일 | 2021-09-13 09:35:28.783

안녕하세요. 아이퀘스트 입니다.

 

부가세신고는 프로그램에서 파일생성하여  홈택스에서 신고파일을 제출하여 신고합니다.

 

[세무신고]-[부가세] 메뉴에서 [매출증빙] [매입증빙] 자료를 저장하면 [부가세신고] 메뉴에서 [매출][매입] 세금계산서/계산서/현금영수증/신용카드 항목별로 부가세 자료를 확인할 수 있습니다.

 

 

부가세 신고자료를 정확하게 입력하였다면,   프로그램 상단 메뉴 중 [세무신고]를 클릭하여 [부가세신고]

선택하고 [신고서전송]누른 후 설정 화면에서   구분, 주기 등 정보를 확인하고   [적용] 버튼을 누릅니다.

 

 

부가세 신고서 작성 화면 중 [신고사업자정보 수정] 창에서  홈택스 ID 및  환급은행 / 계좌번호 는 반드시 기재한 후   [적용] 해야 됩니다.

 

 

 

 

부가세 신고서 작성화면에서  [신고사업자정보] 및  과세표준 및 매출세액 / 매입세액  금액 등을 확인한 후  [작성] 버튼을 클릭합니다.

 

 

웹 페이지 메세지에서 [확인]

 

 

 

 

[부가세 신고] 좌측 하단의 [+]신고파일 생성 및 저장이력 을 클릭하면  신고분기별로  저장이력을 확인할 수 있습니다.

 

최종적으로 금액 확인 후  전자신고  [파일생성] 버튼을 클릭합니다.

 

 

아래와 같은 화면이 나오면 홈텍스에서  파일변환 신고시 필요한 비밀번호를 입력합니다.

(홈텍스 홈페이지의 비밀번호가 아닌 부가세 신고자료의 비밀번호 입니다.)

 

 

비밀번호 입력 후 반드시 [적용]버튼을 클릭해야 됩니다.   아래 화면이 나오면 [확인] 버튼을 클릭합니다.

 

 

신고 자료가 생성되기까지 잠시만 기다려 주세요.

 

생성이 완료 되면 [다운로드] 폴더에 부가세 신고파일이 저장이 됩니다.

 

 

 

※  참고로 부가세 신고파일은  스에서 파일변환 제출하는 파일로   저장된 파일을 클릭하여 열어보실 수 없으며,

 

반드시 홈택스에서 정상적으로 파일변환 후 전자파일을 제출하셔야 부가세 신고가 마무리 됩니다.

  

 

 

 

< 홈택스 부가세 파일변환 신고방법 >

 

 

1. 홈택스 사이트에 접속하여 [신고/납부] 메뉴 클릭

 

 

2. 우측 세금신고 [부가가치세] 클릭

 

 

3. 일반과세자 [파일변환신고(회계프로그램)] 클릭

 

 

4. [찾아보기] - 저장한 신고파일 열기 - [형식 검증하기] 클릭

 

 

5. 프로그램에서 신고파일 생성시 만들었던 비밀번호를 입력합니다.

 

 

6.

[형식검증결과확인] 을 클릭하여 오류 내역 없이

[내용검증대상 납세자수] 에 납세자수가 표시되었다면

 

[내용검증하기] 를 클릭

[내용검증 결과확인] 를 클릭하여 오류 내역 없이

[정상 납세자수] 에 납세자수가 표시되었다면

 

[전자파일제출] 을 눌러 파일을 제출하면 됩니다.

 

 

감사합니다.

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